Manifestação do Destinatário
Tela padrão para o gerenciamento das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas contra a empresa.
Pré-requisitos:
O botão atualiza executa uma rotina que consulta a SEFAZ e retorna com as notas fiscais cujo destinatário e a empresa.
BOTOES (Parte 1)
ATUALIZA: Consulta a Sefaz e relaciona as notas encontrada
CIENCIA: O usuario confirma que essa compra procede e e valida.
CONFIRMA: Informa a SEFAZ que a nota e mercadoria chegaram na empresa
DESCONHECE: Informa a SEFAZ que a empresa não fez essa compra e a nota não sera aceita na empresa, o emissor terá que sanar o problema
O Cadastro da Nota automatocamente pelo sitema tera 2 caminhos
DOWNLOAD NFe: Após a ciencia já é possivel importar a nota para Mithra lancando-a diretamente no cadastro de compras.
IMPORTA XML: No caso de alguma nota não estiver relacionada o usuário poderá solicitar o XML ao fornecedor ou obtê-lo diretamente no site da SEFAZ. Nesse caso após obter o arquivo XML, irá proceder com a importação do mesmo utilizando esse botão.
Durante a importação da nota o sistema precisa traduzir o código de produto usado pelo fornecedor pra o código usado internamente pela empresa.
DICIONARIO DE CODIGOS:
Cada produto da empresa tem um código próprio de identificação, pode ser sequencial simples ou organizados com prefixo do grupo.
O código da empresa difere do código adotado pelo fornecedor.
Um determinado produto na sua empresa poderá vir com diferentes códigos de diferentes fornecedores.
Essa diferença entre o código do fornecedor que vem na nota fiscal de entrada e o código interno da empresa implica na necessidade de traduzir o código externo para o código interno, e isso de diferentes fornecedores.
Ao importar uma nota de compra pelo XML baixado pela Manifestação do Destinatário, o sistema ira solicitar a tradução entre os códigos de produtos.
Essa tradução de códigos alimentara a tabela de DICIONARIO DE CÓDIGOS.
Esta tabela armazenara: CODFOR – Código praticado pelo fornecedor, como vem na nota
FORNECED – Codigo do fornecedor cadastrado na tabela de CLIENTES/FORNECEDORES
PRODUT – Codigo do produto da foma como foi cadastrado na tabela de produtos
DESCR FORN – descrição do produto da forma como veio na nota emitida por ele
Com essas informações armazenadas uma primeira vez a tradução de código será automaticamente realizada toda vez que se comprar o mesmo produto nesse fornecedor, agilizando o registro de entrada da nota.
Na primeira importação o produto ficara com o registro padrão.
O sistema solicitara que o usuario classifique item a item da nota.
Para tanto clique no botão de alteração e no campo PRODUT selecione o produto interno. No final clique no botão CORRIGE e salve a informação.
BOTOES (Parte 2)
VER NOTA: Após finalizar a importação do XML clique nesse botão para visualizar o cadastro da nota
O botao de valida nota procedera com as regras fiscais configuradas lancando a nota no modulo fiscal, estoque e financeiro
VINCULA PEDIDO: Nas empresas que utilizam o Modulo de compras terá que proceder com o vinculo do XML importado com o pedido de compra previamente cadastrado e autorizado
O vinculo já traduz os códigos de produtos do fornecedor e proprio do cliente alem de verificar se a nota chegou de acordo com o combinado. Verificara preços combinado quantidades e prazos de pagamentos
A validação da nota será realizada após o vinculo com o pedido.
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